Objednávky
Filter
| Číslo | Predmet popis plnenia |
Hodnota (bez DPH) |
Dátum vyhotovenia/doručenia |
Dodávateľ (zmluvný partner) |
|---|---|---|---|---|
| ON2103313 | Tlačiareň čiar. kódov-Zebra | 582,00 € | 13.12.2021 | ANTIK TELECOM s.r.o. |
| ON2103310 | Oprava tlačiarní | 400,00 € | 13.12.2021 | PRINT-SERVIS Ing.Kuľaša |
| ON2103306 | Elektrické zariadenia - potreby pre revízne činnosti | 1 483,50 € | 13.12.2021 | MERaTEST s.r.o. |
| ON2103277 | Tabuľky - označenie miestností | 82,76 € | 13.12.2021 | KPK Print s.r.o. |
| ON2103304 | Stolársky materiál - oprava, výmena dverí... | 1 035,48 € | 13.12.2021 | SEZAM s.r.o. |
| ON2103212 | Štítky na označenie liečiv | 1 497,00 € | 13.12.2021 | IDSYS s.r.o. |
| ON2103290 | HEPA filtre | 3 024,60 € | 13.12.2021 | FILTEKO s.r.o. |
| ON2103387 | Kvapalný medicinálny kyslík/CONOXIA "COVID-19" | 5 472,00 € | 13.12.2021 | LINDE GAS k.s. |
| ON2103289 | Dezinfekčný prípravok na plochy | 4 807,50 € | 13.12.2021 | INTRAVENA s.r.o. |
| 3362/21/ON | Hrubý tovar | 2 321,80 € | 13.12.2021 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| 3360/21/ON | Hrubý tovar | 1 871,04 € | 13.12.2021 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS |
| 3363/21/ON | Čaj | 995,00 € | 13.12.2021 | AG FOODS SK s.r.o. |
| 3437/21/ON | Čaj | 1 673,00 € | 13.12.2021 | AG FOODS SK s.r.o. |
| ZTN211080 | Jednorázový spotrebný materiál k prístroju EVA - očná operačná technika | 2 382,69 € | 13.12.2021 | MEDILAS s.r.o. |
| ZTN211081 | Vitrektóm 25G, One step kanylový sestém | 3 928,34 € | 13.12.2021 | MEDILAS s.r.o. |